|
|
Планы по ремонту и эксплуатации жилого фонда на 2011 год.
Смета затрат по видам деятельности, в т.ч. на текущий ремонт жилья, санитарное содержание придомовых территорий
Таблица 3
|
№ п/п
|
Наименование статей
|
Ожидаемое исполнение за 2010г. (тыс.руб.)
|
План 2011г. (тыс.руб.)
|
|
1
|
2
|
|
3
|
|
1
|
Материалы
|
290.4
|
319.3
|
|
2
|
Электроэнергия
|
759.6
|
689.8
|
|
3
|
Затраты на оплату труда
|
2418.0
|
2538.9
|
|
4
|
Отчисления на социальные нужды
|
289.2
|
868.2
|
|
5
|
Выполнение работ подрядным способом
|
-
|
-
|
|
6
|
Услуги сторонних организаций
|
603.6
|
647.7
|
|
6
|
Прочие прямые расходы
|
830.4
|
913.7
|
|
7
|
Общеэксплуатационные расходы
|
538.8
|
615.8
|
|
8
|
Итого затрат
|
5730.0
|
6585.6
|
|
9
|
Расчетная себестоимость услуг
|
6-48
|
7-45
|
Калькуляция себестоимости ремонта, благоустройства и санитарного состояния жилищного фонда
Таблица 4
|
№ п/п
|
Статьи затрат
|
Ожидаемое исполнение за 2010г. (тыс.руб.)
|
План 2011г. (тыс.руб.)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий - всего
|
901.2
|
1046.3
|
|
1.1
|
Оплата труда рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий
|
304.8
|
320.0
|
|
1.2
|
Отчисления на социальные нужды
|
42.0
|
109.4
|
|
1.3
|
Материалы
|
193.2
|
212.5
|
|
1.4
|
Прочие прямые расходы
|
255.6
|
281.2
|
|
1.5
|
Общеэксплуатационные расходы
|
105.6
|
123.2
|
|
|
Себестоимость текущего ремонта 1 м2
|
|
|
|
2
|
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования - всего
|
1699.2
|
1966.0
|
|
2.1
|
Оплата труда рабочих, выполняющих ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
|
583.2
|
612.4
|
|
2.2
|
Отчисления на социальные нужды
|
70.8
|
209.4
|
|
2.3
|
Материалы
|
70.8
|
77.8
|
|
2.4
|
Услуги сторонних организаций
|
541.2
|
580.7
|
|
|
в т.ч. АРС
|
240.0
|
257.5
|
|
|
Внутридомовое обслуж.электросетей
|
230.4
|
247.2
|
|
|
СЭС
|
25.8
|
27.7
|
|
|
Ремтекс, Белгородоблгаз и др.(тр-рт)
|
45.0
|
48.3
|
|
|
Общеэксплуатационные расходы
|
176.4
|
203.2
|
|
2.5
|
Прочие прямые расходы
|
256.8
|
282.5
|
|
|
Себестоимость ВДО 1 м2
|
|
|
|
3
|
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий - всего
|
3129.6
|
3581.1
|
|
3.1
|
Оплата труда рабочих, занятых благоустройством и обслуживанием санитарного состояния жилфонда
|
1530.0
|
1606.5
|
|
3.2
|
Отчисления на социальные нужды
|
176.4
|
549.4
|
|
3.3
|
Материалы
|
26.4
|
29.0
|
|
3.4
|
Электроэнергия
|
759.6
|
689.8
|
|
3.5
|
Услуги сторонних организаций
|
62.4
|
67.0
|
|
3.6
|
Прочие прямые расходы
|
318.0
|
350.0
|
|
3.7
|
Общеэксплуатационные расходы
|
256.8
|
289.4
|
|
|
Себестоимость благоустройства и обеспечение сан. состояния 1 м2
|
|
|
|
4
|
Итого затрат
|
5730.0
|
6593.4
|
|
5
|
Обслуживаемая площадь т/м2
|
73.7
|
73.7
|
|
6
|
Среднеотпускной тариф за текущий ремонт, благоустройство и обеспечение сан. состояния жилья, руб. 1 м2
|
6-48
|
7-45
|
Расшифровка прочих затрат
Таблица 5
|
№ п/п
|
Наименование статей
|
Ожидаемое исполнение за 2010г. (тыс.руб.)
|
План 2011г. (тыс.руб.)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Прочие затраты всего:
|
|
|
|
|
В т.ч.
|
|
|
|
1
|
Налоги:
|
|
|
|
|
- УСНО
|
14.4
|
17.0
|
|
2
|
Охрана труда и ТБ
|
|
|
|
3
|
Подготовка кадров
|
12.0
|
10.0
|
|
4
|
Страхование имущества
|
|
|
|
5
|
Оплата работ выполненных подрядным способом
|
|
|
|
6
|
Затраты на оплату труда цехового персонала
|
|
|
|
7
|
Отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
8
|
Затраты на оплату труда АУП
|
213.6
|
218.7
|
|
9
|
Отчисления на социальные нужды
|
30.0
|
74.8
|
|
10
|
Электроэнергия на собственные нужды
|
|
|
|
11
|
Вода и канализация на собственные нужды
|
|
|
|
12
|
Теплоэнергия на собственные нужды
|
20.2
|
22.6
|
|
13
|
Содержание здания АУП
|
25.2
|
27.7
|
|
14
|
Аренда
|
26.4
|
29.0
|
|
15
|
Транспортные расходы
|
-
|
-
|
|
16
|
Командировочные расходы, подписка
|
5.0
|
5.0
|
|
17
|
Телефонно-телеграфные, почтовые, радио, канцелярские и прочие расходы
|
6.0
|
6.6
|
|
18
|
Оплата консульт., информац. и ауд. услуг.
|
24.0
|
26.4
|
|
19
|
Амортизация помещений АУП
|
-
|
-
|
|
20
|
НДС по МПЦ, услугам, работам со стороны
|
162.0
|
178.0
|
|
21
|
Содержание Службы заказчика
|
|
|
|
|
Итого общехозяйственные расходы
|
538.8
|
615.8
|
|
|
Распределение прочих расходов согласно учетной политики:
|
|
|
|
|
- на текущий ремонт жилого фонда
|
105.6
|
123.2
|
|
|
- ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования
|
176.4
|
203.2
|
|
|
- благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилищного фонда
|
256.8
|
289.4
|
Анализ расходов на оплату труда
Таблица 6
|
№ п/п
|
Показатели
|
Ед. изм.
|
Ожидаемое исполнение за 2010г.
|
План 2011г.
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
|
|
Производственный персонал
|
|
|
|
|
1
|
Нормативная численность
|
Человек
|
23
|
23
|
|
2
|
Среднесписочная численность основного производственного персонала (ОПП)
|
Человек
|
23
|
23
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
- среднесписочная численность ОПП, занимающихся текущим ремонтом, ВДО, благоустройством и санитарным обслуживание
|
|
-
|
-
|
|
3
|
Затраты на оплату труда
|
Тыс.руб.
|
2418.0
|
2538.9
|
|
4
|
Среднемесячная зарплата
|
Тыс.руб.
|
-
|
-
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
- среднемесячная зарплата ОПП, занимающихся текущим ремонтом, ВДО, благоустройством и санитарным обслуживанием ЖФ
|
|
8760
|
9198
|
|
|
Управленческий персонал
|
|
|
|
|
5
|
Среднесписочная численность АУП
|
Человек
|
2
|
2
|
|
6
|
Затраты на оплату труда
|
Тыс.руб.
|
213.6
|
218.7
|
|
7
|
Среднемесячная зарплата
|
Руб.
|
8.9
|
9.1
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Итого затраты на оплату труда
|
Руб.
|
2631.6
|
2757.6
|
Характеристика жилого фонда
Таблица 1
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ожидаемое исполнение за 2010г. (тыс.руб.)
|
План 2011г. (тыс.руб.)
|
|
1
|
Общая площадь жилья, т.м2
|
73.7
|
73.7
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
- городских поселениях
|
73.7
|
73.7
|
|
|
- сельских поселениях
|
-
|
-
|
|
2
|
Численность постоянного поселения, всего, т.чел
|
3650
|
3614
|
|
|
в том числе городского
|
|
|
|
|
- сельского
|
-
|
-
|
|
3
|
Количество жилых квартир, шт.
|
1470
|
1470
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Отдельных
|
|
|
|
|
Из них: однокомнатных
|
623
|
623
|
|
|
- двухкомнатных
|
341
|
341
|
|
|
- трехкомнатных
|
365
|
365
|
|
|
- четырехкомнатных и более
|
141
|
141
|
|
|
Коммунальных
|
|
|
Натуральные показатели, тыс. м2 жилого фонда, находящегося на обслуживании
Таблица 2
|
№ п/п
|
Потребители
|
Ожидаемое исполнение за 2010г. (тыс.руб.)
|
План 2011г. (тыс.руб.)
|
|
1
|
Среднеэксплуатируемая площадь жилых помещений, т. м2
|
73.7
|
73.7
|
|
1.1
|
В муниципальной собственности
|
|
|
|
1.2
|
Приватизированные
|
|
|
|
1.3
|
Ведомственное жилье
|
-
|
-
|
|
2
|
Среднеэксплуатируемая площадь нежилых помещений, т.м2
|
|
|
|
3
|
Общая площадь сверхнормативного жилья, т.м2
|
|
|
|
4
|
Площадь, оборудованная лифтами, т.м2
|
|
|
|
5
|
Количество лифтов
|
|
|
|
6
|
Количество чел., проживающих в квартирах с лифтами
|
|
|
|
7
|
Количество чел., с которых берется плата за пользование лифтом
|
|
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
Среднеэксплуатируемая площадь жилых помещений обслуживаемая ТСЖ, т.м2
|
73.7
|
73.7
|
|
|
Кол-во ТСЖ, шт
|
1
|
1
|
|
Новости
|
