Планы по ремонту и эксплуатации жилого фонда на 2011 год.

№ п/п

Наименование статей

Ожидаемое исполнение за 2010г. (тыс.руб.)

План 2011г. (тыс.руб.)

1

2

3

1

Материалы

290.4

319.3

2

Электроэнергия

759.6

689.8

3

Затраты на оплату труда

2418.0

2538.9

4

Отчисления на социальные нужды

289.2

868.2

5

Выполнение работ подрядным способом

-

-

6

Услуги сторонних организаций

603.6

647.7

6

Прочие  прямые расходы

830.4

913.7

7

Общеэксплуатационные расходы

538.8

615.8

8

Итого затрат

5730.0

6585.6

9

Расчетная себестоимость услуг

6-48

7-45

№ п/п

Статьи затрат

Ожидаемое исполнение за 2010г. (тыс.руб.)

План 2011г. (тыс.руб.)

1

2

3

4

1

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий - всего

901.2

1046.3

1.1

Оплата труда рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий

304.8

320.0

1.2

Отчисления на социальные нужды

42.0

109.4

1.3

Материалы

193.2

212.5

1.4

Прочие прямые расходы

255.6

281.2

1.5

Общеэксплуатационные расходы

105.6

123.2

Себестоимость текущего ремонта 1 м2

2

Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования - всего

1699.2

1966.0

2.1

Оплата труда рабочих, выполняющих ремонт и обслуживание внутридомового оборудования

583.2

612.4

2.2

Отчисления на социальные нужды

70.8

209.4

2.3

Материалы

70.8

77.8

2.4

Услуги сторонних организаций

541.2

580.7

в т.ч. АРС

240.0

257.5

Внутридомовое обслуж.электросетей

230.4

247.2

СЭС

25.8

27.7

Ремтекс, Белгородоблгаз и др.(тр-рт)

45.0

48.3

Общеэксплуатационные расходы

176.4

203.2

2.5

Прочие прямые расходы

256.8

282.5

Себестоимость ВДО 1 м2

3

Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий - всего

3129.6

3581.1

3.1

Оплата труда рабочих, занятых благоустройством и обслуживанием санитарного состояния жилфонда

1530.0

1606.5

3.2

Отчисления на социальные нужды

176.4

549.4

3.3

Материалы

26.4

29.0

3.4

Электроэнергия

759.6

689.8

3.5

Услуги сторонних организаций

62.4

67.0

3.6

Прочие прямые расходы

318.0

350.0

3.7

Общеэксплуатационные расходы

256.8

289.4

Себестоимость благоустройства и обеспечение сан. состояния 1 м2

4

Итого затрат

5730.0

6593.4

5

Обслуживаемая площадь т/м2

73.7

73.7

6

Среднеотпускной тариф за текущий ремонт, благоустройство и обеспечение сан. состояния жилья, руб. 1 м2

6-48

7-45

№ п/п

Наименование статей

Ожидаемое исполнение за 2010г. (тыс.руб.)

План 2011г. (тыс.руб.)

1

2

3

4

Прочие затраты всего:

В т.ч.

1

Налоги:

- УСНО

14.4

17.0

2

Охрана труда  и ТБ

3

Подготовка кадров

12.0

10.0

4

Страхование имущества

5

Оплата работ выполненных подрядным способом

6

Затраты на оплату труда цехового персонала

7

Отчисления на социальные нужды

8

Затраты на оплату труда АУП

213.6

218.7

9

Отчисления на социальные нужды

30.0

74.8

10

Электроэнергия на собственные нужды

11

Вода и канализация на собственные нужды

12

Теплоэнергия на собственные нужды

20.2

22.6

13

Содержание здания АУП

25.2

27.7

14

Аренда

26.4

29.0

15

Транспортные расходы

-

-

16

Командировочные расходы, подписка

5.0

5.0

17

Телефонно-телеграфные, почтовые, радио, канцелярские и прочие расходы

6.0

6.6

18

Оплата консульт., информац. и ауд. услуг.

24.0

26.4

19

Амортизация помещений АУП

-

-

20

НДС по МПЦ, услугам, работам со стороны

162.0

178.0

21

Содержание Службы заказчика

Итого общехозяйственные расходы

538.8

615.8

Распределение прочих расходов согласно учетной политики:

- на текущий ремонт жилого фонда

105.6

123.2

- ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования

176.4

203.2

-  благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилищного фонда

256.8

289.4

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Ожидаемое исполнение за 2010г.

План 2011г.

1

2

3

4

Производственный персонал

1

Нормативная численность

Человек

23

23

2

Среднесписочная численность основного производственного персонала (ОПП)

Человек

23

23

В том числе:

- среднесписочная численность ОПП, занимающихся текущим ремонтом, ВДО, благоустройством и санитарным обслуживание

-

-

3

Затраты на оплату труда

Тыс.руб.

2418.0

2538.9

4

Среднемесячная зарплата

Тыс.руб.

-

-

В том числе:

- среднемесячная зарплата ОПП, занимающихся текущим ремонтом, ВДО, благоустройством и санитарным обслуживанием ЖФ

8760

9198

Управленческий персонал

5

Среднесписочная численность АУП

Человек

2

2

6

Затраты на оплату труда

Тыс.руб.

213.6

218.7

7

Среднемесячная зарплата

Руб.

8.9

9.1

8

Итого затраты на оплату труда

Руб.

2631.6

2757.6

№ п/п

Наименование показателя

Ожидаемое исполнение за 2010г. (тыс.руб.)

План 2011г. (тыс.руб.)

1

Общая площадь жилья, т.м2

73.7

73.7

В том числе:

- городских поселениях

73.7

73.7

- сельских поселениях

-

-

2

Численность постоянного поселения, всего, т.чел

3650

3614

в том числе городского

- сельского

-

-

3

Количество жилых квартир, шт.

1470

1470

в том числе:

Отдельных

Из них: однокомнатных

623

623

- двухкомнатных

341

341

- трехкомнатных

365

365

- четырехкомнатных и более

141

141

Коммунальных

№ п/п

Потребители

Ожидаемое исполнение за 2010г. (тыс.руб.)

План 2011г. (тыс.руб.)

1

Среднеэксплуатируемая площадь жилых помещений, т. м2

73.7

73.7

1.1

В муниципальной собственности

1.2

Приватизированные

1.3

Ведомственное жилье

-

-

2

Среднеэксплуатируемая площадь нежилых помещений, т.м2

3

Общая площадь сверхнормативного жилья, т.м2

4

Площадь, оборудованная лифтами, т.м2

5

Количество лифтов

6

Количество чел., проживающих в квартирах с лифтами

7

Количество чел., с которых берется плата за пользование лифтом

Справочно:

Среднеэксплуатируемая площадь жилых помещений обслуживаемая ТСЖ, т.м2

73.7

73.7

Кол-во ТСЖ, шт

1

1